Przyjęto budżet powiatu na 2023 rok
Dzisiaj odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu. Radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok.
Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok. Zanim przystąpiono do głosowania, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił projekt uchwały budżetowej. Następnie radni zapoznali się z opinią komisji właściwej do spraw budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały budżetowej przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, w tym 15 radnych było za, 4 wstrzymało się.
W swoim wystąpieniu starosta kołobrzeski podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest wyzwaniem dla samorządowców. Będzie to chyba kolejny najtrudniejszy budżet, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ nigdy wcześniej nie obciążano samorządy taką ilością zadań z równoczesnym drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację. To projekt na ciężkie czasy, czasy inflacji, drożyzny i wysokich cen energii – mówi starosta Tomasz Tamborski.
Dochody planowane to kwota 153 195 022,49 złotych, w tym dochody bieżące 123 821 519,25 złotych.
Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2023 stanowią:
subwencje – 43%,
dotacje Wojewody – 7%,
udziały PIT, CIT – 14%,
dochody pozostałe – 36%.
Dochody ogółem planowane na 2023 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2022 o 27,7%.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 26,8 mln złotych, skierowane w 99,8% na inwestycje infrastruktury drogowej.
Łączne dochody tzw. „znaczone” stanowią aż 68%, pozostałe 32% to dochody własne, w tym 18% wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano na łączną kwotę 178 798 022,49 złotych, w tym wydatki majątkowe 49 054 761,95 złotych. Wydatki roku 2023 są wyższe od planowanych na 2022 rok o 45,8%.
Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycjne nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia zasada angażowania na inwestycje z dochodów bieżących jest niemożliwa.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek są ograniczone. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników, które przyjęto w kwocie 88 mln złotych, ich wskaźnik wynosi 49% ogółu wydatków. Następne wydatki to inwestycje 27% planowanych wydatków, na które będą podpisane umowy o dofinansowanie.
W roku 2023 zaplanowano m.in. inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych tj. m.in.:
„Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie” – wartość 16 303 534 złotych dofinansowanie z Polskiego Ładu - 14 250 000 złotych,
„Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu” – wartość 10 008 434 złotych, planowane dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg - 5 004 217 złotych,
„Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu – wartość 130 000 złotych, dofinansowanie z programu Razem Bezpieczniej – 100 000 złotych,
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu” – wartość 2 500 000 złotych, dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 1 148 756,94 złotych,
„Przebudowa mostu w Kłopotowie” – wartość przyjęta 12 000 000 złotych, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury - 6 000 000 złotych.
Kolejne inwestycje w 2023 roku planowane do realizacji z przychodów powiatu:
Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien - SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu, wartość przyjęta 900 000 złotych.
Wykonanie warstw bitumicznych na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu, wartość 1 500 000 złotych.
Budowa windy, wydzielenie toalet dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, wartość 1 584 500 złotych.
Budowa Domu Dziecka w Gościnie, wartość 3 645 000 złotych.
Podział wydatków:
inwestycje – 27 %.
wynagrodzenia i pochodne – 49 %.
dotacje dla jednostek – 8 %.
pozostałe wydatki bieżące – 16%.
Podział wydatków według zadań:
Oświata – 71,8 mln złotych - wyższe od planu roku 2022 o 16,8 mln złotych.
Sfera społeczna – 24 mln złotych – niższe od roku 2022 o 21%.
Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 32,5 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 9,2 mln złotych.
Infrastruktura drogowa – 44 mln złotych – wyższe od planu 2022 o 29 mln złotych.
Inspekcje, straże – 6,4 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 500 tys. złotych.
Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa jest znacznie obniżona i nie pokrywała nawet wynagrodzeń z pochodnymi. Skutki podniesienia dwukrotnie najniższego wynagrodzenia w przypadku oświaty wynoszą 1,6 mln złotych. Wynagrodzenia dla nauczycieli według założeń budżetu państwa (wzrost o 4,4% od maja 2022 i wzrost o 7,8% od 1 stycznia 2022 r.) wynosiły ponad 35 mln złotych. Pokrycie ich wraz z pochodnymi i pozostałymi obligatoryjnymi wydatkami nie mieściły się w subwencji nawet w przypadku dofinansowania z przychodów powiatu. W związku, z czym dokonano zmniejszenia planu o 19%.
Rozliczenia wynagrodzeń i pozostałych zadań oświatowych będzie przeprowadzone z chwilą otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz systematycznie z chwilą rozliczania szkół niepublicznych.
Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 68% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 28 503 000 złotych. Deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Pierwszy raz od kilku lat różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyraża deficyt operacyjny, który z braku dochodów bieżących na niezbędne wydatki bieżące może się powiększyć. Planowanie budżetu na 2023 rok przebiegało w dużej niepewności. Rosnąca inflacja czy zapowiadane podwyżki wynagrodzeń i wzrost kosztów związanych z mediami będzie skutkowało wprowadzaniu zmian tego budżetu w ciągu roku.
